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省委政策研究室2017年部门预算

时间 : 2017-02-24 23:36:21 来源 : 本网 【字体:

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2017年度中共广东省委政策研究室部门预算公开

目 录

  第一部分 2017年省委政研室部门预算基本情况说明

  一、部门基本情况

  二、收入预算说明

  三、支出预算说明

  四、“三公”经费预算支出说明

  五、重要国有资产及政府采购等情况

  六、专业名词解释

  第二部分 2017年省委政研室部门预算表

  一、收支总体情况表(预算01表)

  二、收入总体情况表(预算02表)

  三、支出总体情况表(预算03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算04表)

  五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)(预算05表)

  六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)(预算06表)

  七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)(预算07表)

  八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(预算08表)

  九、2017年政府性基金预算支出情况表(预算09表)

  十、2017年部门预算基本支出预算表(预算10表)

  十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表(预算11表)

  十二、政府采购预算执行情况表(预算12表)

 

第一部分 2017年省委政研室部门部门预算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  省委政策研究室是为省委从事综合性调查研究的工作部门。内设机构:设置7个职能处(室)。办公室(与人事处、机关党委办公室合署)、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。主要对工业、农业、商贸、金融、科技、教育、文化、党建等政策问题进行调查研究,提出意见和建议,供省委决策参考。省委全面深化改革领导小组办公室(简称“省委改革办”),作为常设工作机构,设在省委政策研究室。主要职责:组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和调研、提出有关改革工作方案和措施、督促落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

  (二)人员构成情况。

  本部共有行政编制73人,离退休人员共13人。

  (三)预算年度的主要工作任务。

  2017年工作重点是做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革四大方面的工作,并做好省委交办的其他任务。

  二、收入预算说明

  2017年收入预算2,914.49万元,比上年减少366.67万元,下降11.18%。预算收入减少主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。收入来源全部为一般公共预算。

  三、支出预算说明

  1. 2017年支出预算2,914.49万元,比上年减少366.67万元,下降11.18%。预算支出减少主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。支出来源全部为一般公共预算。

  2017年支出预算按用途划分,基本支出预算1,547.21万元,占53.09%,比上年增加175.33万元,增长12.78%。其中:工资福利支出820万元,对个人和家庭的补助488.77万元,商品和服务支出238.44万元;项目支出预算1,367.28万元,占46.91%,比上年减少542万元,下降28.39%。

  2.机关运行经费安排情况说明

  2017年本部门机关运行经费预算安排支出238.44万元,比2016年预算增加108.69万元,增加83.77%。机关运行经费增加主要原因:根据省委有关要求,我室增加改革办功能,增加改革办3个处及人员编制21人,改革办经费由我室统一保障,工作业务量及公务活动增加,日常公用经费预算支出相应增加,属于正常情况。

  四、“三公”经费预算支出说明

  2017年一般公共预算安排“三公”经费97万元,比上年减少8万元,下降7.62%,主要原因:贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少三公经费开支。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费用预算支出18万元。其中省委政研室预算18万元。比上年出国(境)费用预算支出减少22万元。拟组团1个10人次。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出51.50万元,购置公务用车0辆,公务车保有5辆(含改革办2辆)。比上年预算增加11.50万元,增加29%,主要原因是增加改革办职能,预计调研等公务活动增多、公车开支会增加。

  3.公务接待费预算支出27.50万元,主要用于国内公务接待,其中:省委政研室15万元,省委改革办12.5万元。比上年预算增加2.5万元,比上年预算支出增加10%。主要原因是增加改革办职能,预计公务接待会增多。

  五、重要国有资产及政府采购等情况

  我室重要国有资产为省委政研室公务车辆3台,改革办公务车辆2台,我室无房产,办公用房为办公厅统一调配。我室无对外出租、出借等情况,无利用国有资本进行经营等情况,预计2017年我室国有资本经营预算拨款收支数为“0”。

  2017年我室预计采购打印机10台、复印机10台、台式计算机10台、便携式小型计算机10台,预计35万元。

  六、专业名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。主要为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第二部分 2017年省委政研室部门预算表

  附表:

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  七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)(预算07表)

  八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(预算08表)

  九、2017年政府性基金预算支出情况表(预算09表)

  十、2017年部门预算基本支出预算表(预算10表)

  十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表(预算11表)

  十二、政府采购预算执行情况表(预算12表)

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